根據(jù)柞水縣林業(yè)局、柞水縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（柞林發(fā)〔2024〕153號(hào)），2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金185萬元，用于柞水縣鳳凰國有林場2024年欠發(fā)達(dá)林場鞏固提升林下經(jīng)濟(jì)種植項(xiàng)目，2024年12月項(xiàng)目已實(shí)施完成，現(xiàn)予以公示（長期有效），接受社會(huì)監(jiān)督。
受理方式：監(jiān)督電話 12317 0914-4321591
地 址：柞水縣乾佑街道151號(hào)
附件：柞水縣鳳凰國有林場關(guān)于2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告。
柞水縣林業(yè)局
2024年12月16日
柞水縣鳳凰國有林場
關(guān)于2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）
項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
柞水縣林業(yè)局、柞水縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（柞林發(fā)〔2024〕153號(hào)），2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金185萬元，用于柞水縣鳳凰國有林場2024年欠發(fā)達(dá)林場鞏固提升林下經(jīng)濟(jì)種植項(xiàng)目，根據(jù)《商洛市財(cái)政局 商洛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 商洛市發(fā)展和改革委員會(huì) 商洛市民族宗教事務(wù)局 商洛市林業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等5部門<關(guān)于修訂調(diào)整銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)和管理相關(guān)內(nèi)容>的通知》(商財(cái)辦農(nóng)發(fā)〔2024〕91號(hào))要求，我場2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目從2024年7月開始至2024年12月已全部完成，并通過縣林業(yè)局檢查驗(yàn)收，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
商洛市林業(yè)局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（商林發(fā)〔2024〕44號(hào)），下達(dá)我縣省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金185萬元。柞水縣林業(yè)局、柞水縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（柞林發(fā)〔2024〕153號(hào)）將該資金下達(dá)柞水縣鳳凰國有林場，用于栽植林下經(jīng)濟(jì)連翹、五味子1500畝。
（二）財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
1.資金全年預(yù)算及執(zhí)行情況（總分值10分）
2.績效目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)（總分值90分）
（1）產(chǎn)出指標(biāo)（分值50分）
①數(shù)量指標(biāo)
林下種植中藥材連翹面積1090畝，林下種植中藥材五味子面積410畝（10分）
②質(zhì)量指標(biāo)
當(dāng)年苗木成活率≥85%（10分）
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%（10分）
③時(shí)效指標(biāo)
當(dāng)年任務(wù)完成率=100%（10分）
④成本指標(biāo)
林下種植中藥材補(bǔ)助成本1233.33元/畝（10分）
（2）效益指標(biāo)（分值30分）
①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
受益戶戶均增收≥1000元，其中脫貧、監(jiān)測(cè)戶戶均增收≥1000元（8分）
②社會(huì)效益指標(biāo)
林下種植項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶總數(shù)量≥90戶，其中帶動(dòng)脫貧、監(jiān)測(cè)戶數(shù)量≥30戶（8分）
③生態(tài)效益指標(biāo)
國有林場生態(tài)管護(hù)能力提升明顯（8分）
④可持續(xù)影響指標(biāo)
林區(qū)管護(hù)水平持續(xù)提升長期明顯（6分）
（3）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（分值10分）
項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度≥90%
二、績效自評(píng)工作開展情況
(一)自評(píng)工作的依據(jù)
1.《陜西省林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（陜林財(cái)發(fā)〔2024〕69號(hào)）。
2.商洛市林業(yè)局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（商林發(fā)〔2024〕44號(hào)）。
3.柞水縣林業(yè)局、柞水縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2024年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)）項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（柞林發(fā)〔2024〕153號(hào)）。
4.《商洛市財(cái)政局 商洛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 商洛市發(fā)展和改革委員會(huì) 商洛市民族宗教事務(wù)局 商洛市林業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等5部門<關(guān)于修訂調(diào)整銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)和管理相關(guān)內(nèi)容>的通知》(商財(cái)辦農(nóng)發(fā)〔2024〕91號(hào))精神。
(二)自評(píng)工作的原則
1.客觀公正原則。此次績效評(píng)價(jià)工作按照公開、公平和公正的方法準(zhǔn)確反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位專項(xiàng)資金的使用效益、環(huán)保效益和社會(huì)效益。
2.科學(xué)規(guī)范原則。依據(jù)績效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，科學(xué)規(guī)范地對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)工作的目的。就是要牢牢把握提高林地生產(chǎn)力這一目標(biāo)，強(qiáng)化專項(xiàng)資金規(guī)范管理、合規(guī)使用和監(jiān)督檢査，公開透明運(yùn)作，確保財(cái)政資金全面落實(shí)到位。
（三）自評(píng)工作開展的范圍及對(duì)象
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，通過走訪、實(shí)地查看等方法檢查項(xiàng)目實(shí)施完成、質(zhì)量情況，對(duì)涉及的農(nóng)戶走訪調(diào)查。
（四）自評(píng)工作開展時(shí)間及方式
本次自評(píng)工作采取綜合評(píng)價(jià)方式，林場從11月20日到11月23日由場長帶隊(duì)，四名技術(shù)人員通過座談、詢問、實(shí)地查看項(xiàng)目完成效果等方式進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，11月28日由縣林業(yè)局副局長帶隊(duì)，抽調(diào)5名技術(shù)人員，會(huì)同項(xiàng)目監(jiān)理和項(xiàng)目實(shí)施單位3名技術(shù)人員通過聽取項(xiàng)目單位的情況匯報(bào)、現(xiàn)場驗(yàn)收、走訪群眾等方式了解掌握項(xiàng)目實(shí)施情況和專項(xiàng)資金的使用情況，評(píng)價(jià)其真實(shí)性和合規(guī)性，了解項(xiàng)目整體實(shí)施的滿意度，評(píng)價(jià)項(xiàng)目取得的社會(huì)效益、生態(tài)效益和綜合效益，項(xiàng)目建設(shè)單位自評(píng)工作客觀公正。
三、績效自評(píng)結(jié)果
柞水縣2024年欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)林下種植項(xiàng)目按照要求自評(píng)結(jié)論為：項(xiàng)目能夠嚴(yán)格按照實(shí)施方案以及中省相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)管理有序，程序到位，質(zhì)量較好，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，效益明顯，各類檔案資料整理齊全完整規(guī)范，各類責(zé)任落實(shí)到位，按照已定績效目標(biāo)綜合考核，量化打分結(jié)果為98分。
四、財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
（一）資金全年預(yù)算及執(zhí)行情況分析（得分10分）
1.資金到位情況分析。柞水縣2024年欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)林下種植項(xiàng)目投資計(jì)劃185萬元，已全部撥付到位。
2.資金執(zhí)行情況分析。能夠嚴(yán)格按照《商洛市財(cái)政局 商洛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 商洛市發(fā)展和改革委員會(huì) 商洛市民族宗教事務(wù)局 商洛市林業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳等5部門<關(guān)于修訂調(diào)整銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)和管理相關(guān)內(nèi)容>的通知》(商財(cái)辦農(nóng)發(fā)〔2024〕91號(hào))要求，按照合同約定、時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付支出資金，已支出資金179.45萬元，占項(xiàng)目投資計(jì)劃185萬元的97%，剩余未支出的5.55萬元為項(xiàng)目質(zhì)保金。
3.資金管理情況分析。該項(xiàng)目資金185萬元，由建設(shè)單位鳳凰國有林場按照合同約定，按工程進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)在縣林業(yè)局報(bào)賬支付，全部通過銀行轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目施工方，185萬元全部用于工程建設(shè)直接費(fèi)用。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)完成情況分析（得分88分）
1.產(chǎn)出指標(biāo)（得50分）
（1）數(shù)量指標(biāo)
林下種植中藥材連翹面積1090畝，林下種植中藥材五味子面積414畝（得10分）
（2）質(zhì)量指標(biāo)
造林當(dāng)年成活率98%（得10分）
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%（得10分）
（3）時(shí)效指標(biāo)
當(dāng)年任務(wù)完成率100%（得10分）
（4）成本指標(biāo)
林下種植中藥材補(bǔ)助成本1230.05元/畝（得10分）
2.效益指標(biāo)（得28分）
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
受益戶戶均增收2514.03元，其中脫貧、監(jiān)測(cè)戶戶均增收2742.85元（得8分）
（2）社會(huì)效益指標(biāo)
林下種植項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶總數(shù)量96戶，其中帶動(dòng)脫貧、監(jiān)測(cè)戶數(shù)量34戶（得8分）
（3）生態(tài)效益指標(biāo)
國有林場生態(tài)管護(hù)能力提升明顯（得7分）
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)
林區(qū)管護(hù)水平持續(xù)提升長期明顯（得5分）
3.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（得10分）
項(xiàng)目區(qū)受益群眾滿意度90%
附件2：省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表.xlsx
柞水縣鳳凰國有林場
2024年12月12日
文稿編輯：楊程
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